Тауарлардың электрондық каталогы
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт950640001462/180041/00
| Шарт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_orig_5988016.pdf | Лемешко Вера Владимировна | Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды қаласы білім бөлімінің "№73 негізгі орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 2018-08-08 11:51:52 | |
| Басып шығаруға арналған нұсқа және қосымша ақпарат | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_print_5988016.pdf | Лемешко Вера Владимировна | Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды қаласы білім бөлімінің "№73 негізгі орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 2018-08-13 10:14:31 | |
Келісу журналы
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Network Solutions Company" | |
|---|---|
| ЛЕМЕШКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА - 2018-08-03 11:17:16 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| ЛЕМЕШКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА - 2018-08-03 11:17:45 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| ЛЕМЕШКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА - 2018-08-03 11:18:16 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| ЛЕМЕШКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА - 2018-08-03 11:18:26 [Система] Заказчик изменил Реквизиты гарантийного счета | |
| ЛЕМЕШКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА - 2018-08-06 10:20:52 [Система] Заказчик изменил количество экземпляров счет фактур | |
| ЛЕМЕШКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА - 2018-08-06 10:22:26 [Система] Заказчик изменил количество экземпляров накладных | |
| ЛЕМЕШКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА - 2018-08-06 10:22:50 [Система] Заказчик изменил количество экземпляров актов | |
| ЛЕМЕШКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА - 2018-08-06 11:10:04 [Система] Заказчик изменил сумму по специфике 067--414 за 2018-й год [0] -> [2190000]. Сумма с учетом НДС [0] -> [2452800] | |
| ЛЕМЕШКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА - 2018-08-06 11:42:40 [Система] Заказчик внес описание по специфике 067--414 ид 3522778 | |
| ЛЕМЕШКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА - 2018-08-06 11:49:48 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| ТУРЕБАЕВ АРНУР БАХТИЯРОВИЧ - 2018-08-07 16:37:01 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| ТУРЕБАЕВ АРНУР БАХТИЯРОВИЧ - 2018-08-07 16:37:11 [Система] Поставщик изменил Должность поставщика [Басшысы]-> [Директор] | |
| ТУРЕБАЕВ АРНУР БАХТИЯРОВИЧ - 2018-08-07 16:37:19 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| ТУРЕБАЕВ АРНУР БАХТИЯРОВИЧ - 2018-08-07 16:37:26 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| ТУРЕБАЕВ АРНУР БАХТИЯРОВИЧ - 2018-08-07 20:32:19 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| ЛЕМЕШКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА - 2018-08-08 11:51:36 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| ЛЕМЕШКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА - 2018-08-08 11:51:52 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| ЛЕМЕШКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА - 2018-08-08 11:52:51 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| ТУРЕБАЕВ АРНУР БАХТИЯРОВИЧ - 2018-08-13 08:05:37 [Система] Поставщик подписал договор | |
| ЛЕМЕШКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА - 2018-08-13 10:14:31 [Система] Договор ожидает регистрации в казначействе | |
| ТУРЕБАЕВ АРНУР БАХТИЯРОВИЧ - 2018-08-22 15:38:18 [Система] Поставщик Туребаев Арнур Бахтиярович прикрепил файл обеспечения исполнения договора | |
| ЛЕМЕШКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА - 2018-08-23 10:08:49 Договор действует | |
| ЛЕМЕШКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА - 2018-09-20 09:39:30 Руководителю ТОО «Network Solutions Company» Туребаеву А.Б. КГУ «ОСШ № 73» акимата города Караганды ГУ «Отдел образования города Караганды» уведомляет Вас, что согласно п.7.3 договора № 39 от 13.08.2018г пошла просрочка 7 дней. Сумма неустойки за 7 дней просрочки составляет 17169,60 тенге. | |
| ЛЕМЕШКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА - 2018-09-24 09:39:16 Руководителю ТОО «Network Solutions Company» Туребаеву А.Б. КГУ «ОСШ № 73» акимата города Караганды ГУ «Отдел образования города Караганды» уведомляет Вас, что согласно п.7.3 договора № 39 от 13.08.2018г пошла просрочка 11 дней. Сумма неустойки за 11 дней просрочки составляет 26980,80 тенге. | |
| ЛЕМЕШКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА - 2018-09-26 09:12:45 Руководителю ТОО «Network Solutions Company» Туребаеву А.Б. КГУ «ОСШ № 73» акимата города Караганды ГУ «Отдел образования города Караганды» уведомляет Вас, что согласно п.7.3 договора № 39 от 13.08.2018г пошла просрочка 13 дней. Сумма неустойки за 13 дней просрочки составляет 31886,40 тенге. | |
| ЛЕМЕШКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА - 2018-09-28 16:29:48 Руководителю ТОО «Network Solutions Company» Туребаеву А.Б. КГУ «ОСШ № 73» акимата города Караганды ГУ «Отдел образования города Караганды» уведомляет Вас, что согласно п.7.3 договора № 39 от 13.08.2018г пошла просрочка 15 дней. Сумма неустойки за 15 дней просрочки составляет 36792 тенге. | |
| ЛЕМЕШКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА - 2018-10-03 11:31:10 Руководителю ТОО «Network Solutions Company» Туребаеву А.Б. КГУ «ОСШ № 73» акимата города Караганды ГУ «Отдел образования города Караганды» уведомляет Вас о том, что согласно договора № 39 от 13.08.2018г, Вами по факту на 01.10.2018г поставлен товар, «Компьютеры в комплекте» в количестве 10 комплектов, на сумму 2452800тг. Согласно приложения 1 к договору №39 от 13.08.2018г поставка товара до 13.09.2018г. На сегодняшний день 03 октября 2018 года по истечении срока на поставку товара КГУ «ОСШ №73» Вам выставляет неустойку от общей суммы договора на основании п.7.3 данного договора в размере 0,1% за каждый день просрочки. Последняя сумма учитывается со дня подписания акта на портале ГЗ. Сумма неустойки составляет 46603 тенге 20 тиын, 19 дней просрочки. Сумма за каждый день просрочки 2452,8тг. Реквизиты для зачисления неустойки: Бенефициар 3019: УГД по Октябрьскому району ДГД по Карагандинской обл. Банк Бенфициара: РГУ "Комитет Казначейства МФ РК" р/с: KZ24070105KSN0000000 БИН 980940001111 БИК KKMFKZ2A КБК 206109 КНП 911 | |
| ЛЕМЕШКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА - 2018-12-25 10:15:22 Договор исполнен |
