Тауарлардың электрондық каталогы
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт080640004414/250205/00
| Шарт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_orig_23024475.pdf | Құрбанбек Аян Сапарбекұлы | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық ревматология орталығы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны | 2025-06-16 16:42:59 | |
| Басып шығаруға арналған нұсқа және қосымша ақпарат | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_print_23024475.pdf | Берник Нина Андреевна | ЖК БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | 2025-06-18 09:21:55 | |
Келісу журналы
| ИП БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | |
|---|---|
| ҚҰРБАНБЕК АЯН САПАРБЕКҰЛЫ - 2025-06-15 17:01:22 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52467192 [11424] -> [11424] , сумма договора изменилась [11424] -> [11424] | |
| ҚҰРБАНБЕК АЯН САПАРБЕКҰЛЫ - 2025-06-15 17:01:42 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Директор] | |
| ҚҰРБАНБЕК АЯН САПАРБЕКҰЛЫ - 2025-06-15 17:01:50 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| ҚҰРБАНБЕК АЯН САПАРБЕКҰЛЫ - 2025-06-15 17:01:56 [Система] Заказчик изменил ФИО руководителя заказчика [Ахметова Жаркынай Сметовна]-> [Кулембаева Анаркул Бакировна] | |
| ҚҰРБАНБЕК АЯН САПАРБЕКҰЛЫ - 2025-06-15 17:02:01 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| ҚҰРБАНБЕК АЯН САПАРБЕКҰЛЫ - 2025-06-15 17:02:17 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| ҚҰРБАНБЕК АЯН САПАРБЕКҰЛЫ - 2025-06-15 17:02:25 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика [8 727 292 0997, +7 705 228 1245]-> [8 727 292 0997, +7 747 470 4247 завсклада] | |
| КУЛЕМБАЕВА АНАРКУЛ БАКИРОВНА - 2025-06-16 10:03:05 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-06-16 14:55:41 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-06-16 14:55:52 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-06-16 14:55:59 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-06-16 14:56:07 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| ҚҰРБАНБЕК АЯН САПАРБЕКҰЛЫ - 2025-06-16 16:42:56 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| ҚҰРБАНБЕК АЯН САПАРБЕКҰЛЫ - 2025-06-16 16:43:03 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| КУЛЕМБАЕВА АНАРКУЛ БАКИРОВНА - 2025-06-17 15:45:48 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-06-18 09:21:55 [Система] Поставщик подписал договор | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-06-18 09:21:57 [Система] Договор действует | |
| БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА - 2025-07-25 16:33:51 Между ИП Берник и Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской ревматологический центр" Управления общественного здравоохранения города Алматы, заключен договор № 211 от 18.06.2025г. на сумму 11 424.00 (одиннадцать тысяч четыреста двадцать четыре тенге ноль тиын) тенге. С нашей стороны условия договора выполнены в полном объеме. ИП Берник уведомляет Вас, что Вам необходимо погасить текущую задолженность по исполненным нами договорам. Согласно пункта 7.2 Заказчик выплачивает Поставщику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора. |
