Тауарлардың электрондық каталогы
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт990140002886/250103/00
| Шарт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_orig_22965623.pdf | Акаева Роза Жумагалиевна | Қарағанды облысы білім басқармасының Балқаш қаласы білім бөлімінің "Ағыбай батыр атындағы оқушылар сарайы" КМҚК | 2025-06-10 10:14:12 | |
| Басып шығаруға арналған нұсқа және қосымша ақпарат | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_print_22965623.pdf | Батырбекова Гаухар Нуржановна | ЖК БАТЫРБЕКОВА Г.Н. | 2025-06-13 01:16:49 | |
Келісу журналы
| ИП БАТЫРБЕКОВА Г.Н. | |
|---|---|
| АКАЕВА РОЗА ЖУМАГАЛИЕВНА - 2025-06-04 12:40:21 [Система] Заказчик изменил признак плательщика НДС у поставщика [с учетом НДС]->[без учета НДС] | |
| АКАЕВА РОЗА ЖУМАГАЛИЕВНА - 2025-06-04 12:40:48 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 52353948 [13410] -> [13410] , сумма договора изменилась [13410] -> [13410] | |
| АКАЕВА РОЗА ЖУМАГАЛИЕВНА - 2025-06-04 12:41:45 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Директор] | |
| АКАЕВА РОЗА ЖУМАГАЛИЕВНА - 2025-06-04 12:42:03 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| АКАЕВА РОЗА ЖУМАГАЛИЕВНА - 2025-06-04 12:42:11 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| АКАЕВА РОЗА ЖУМАГАЛИЕВНА - 2025-06-04 12:42:26 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| КУЗЬМИНА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА - 2025-06-04 14:50:12 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| БАТЫРБЕКОВА ГАУХАР НУРЖАНОВНА - 2025-06-10 07:51:58 [Система] Поставщик изменил Должность поставщика [Басшысы]-> [Индивидуальный предприниматель] | |
| БАТЫРБЕКОВА ГАУХАР НУРЖАНОВНА - 2025-06-10 07:52:01 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| БАТЫРБЕКОВА ГАУХАР НУРЖАНОВНА - 2025-06-10 07:52:05 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| БАТЫРБЕКОВА ГАУХАР НУРЖАНОВНА - 2025-06-10 07:52:08 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| БАТЫРБЕКОВА ГАУХАР НУРЖАНОВНА - 2025-06-10 07:52:10 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| АКАЕВА РОЗА ЖУМАГАЛИЕВНА - 2025-06-10 10:14:08 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| АКАЕВА РОЗА ЖУМАГАЛИЕВНА - 2025-06-10 10:14:14 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| КУЗЬМИНА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА - 2025-06-10 15:23:23 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| БАТЫРБЕКОВА ГАУХАР НУРЖАНОВНА - 2025-06-13 01:16:49 [Система] Поставщик подписал договор | |
| БАТЫРБЕКОВА ГАУХАР НУРЖАНОВНА - 2025-06-13 01:16:50 [Система] Договор действует | |
| АКАЕВА РОЗА ЖУМАГАЛИЕВНА - 2025-06-27 09:52:48 Уважаемый поставщик по договору № 94 от 13.06.2025 год заключенный с нами на портале ГЗ .Вы не внесли обеспечения исполнения договора о государственных закупках согл.закона о Государственных закупках ст.17 п.5 . Просим Вас внести согл.требованиям закона обеспечения, в противном случае договор с Вами будет расторгнуть в одностороннем порядке. | |
| АКАЕВА РОЗА ЖУМАГАЛИЕВНА - 2025-07-01 09:44:48 Уважаемый поставщик по договору № 94 от 13.06.2025 год заключенный с нами на портале ГЗ .Вы не внесли обеспечения исполнения договора о государственных закупках согл.закона о Государственных закупках ст.17 п.5 . Просим Вас внести согл.требованиям закона обеспечения, в противном случае договор с Вами будет расторгнуть в одностороннем порядке. | |
| КУЗЬМИНА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА - 2025-07-03 19:29:24 Уважаемый поставщик,направляем Вам реквизиты для перечисления в бюджет суммы 54 тенге неустойки за 4 дня просрочки Государственное управление гос.доходов города Балхаш БИН 900540000035 КБЕ 11, на счет KZ24070105KSN0000000 в ГУ Комитет казначейства КНП 911, КБК 206109 | |
| КУЗЬМИНА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА - 2025-07-04 18:58:11 Уважаемый поставщик,направляем Вам реквизиты для перечисления в бюджет суммы 54 тенге неустойки за 4 дня просрочки Государственное управление гос.доходов города Балхаш БИН 900540000035 КБЕ 11, на счет KZ24070105KSN0000000 в ГУ Комитет казначейства КНП 911, КБК 206109 После оплаты пени пожалуйста во вкладке подтверд. документы прикрепите на портале ГЗ квитанцию, после чего только будет проведена оплата за полученный товар. | |
| КУЗЬМИНА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА - 2025-07-04 19:03:24 [Система] Платеж № 23826849 распределен на сумму 13410 в предмете № 52353948 ИД 52353948 | |
| БАТЫРБЕКОВА ГАУХАР НУРЖАНОВНА - 2025-07-09 09:20:36 [Система] Поставщик прикрепил к договору подтверждающий документ "54.pdf" |
