Тауарлардың электрондық каталогы
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт100240016618/250059/00
| Шарт | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_orig_22483728.pdf | Тлесова Атира Нуртаскызы | Қарағанды облысы білім басқармасының Теміртау қаласы білім бөлімінің «Қуаныш» бөбекжайы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | 2025-03-28 08:56:07 | |
| Басып шығаруға арналған нұсқа және қосымша ақпарат | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| contract_print_22483728.pdf | Горина Маргарита Леонидовна | "Снаб Груп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 2025-03-28 16:51:35 | |
Келісу журналы
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" | |
|---|---|
| ЯБС ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА - 2025-03-20 21:23:07 [Система] Заказчик сохранил признак Обеспечение аванса "Не требуется" | |
| ЯБС ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА - 2025-03-20 21:24:11 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 51368337 [132300] -> [132300] , сумма договора изменилась [273756] -> [273756] | |
| ЯБС ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА - 2025-03-20 21:24:36 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 51368338 [11188.8] -> [11188.8] , сумма договора изменилась [273756] -> [273756] | |
| ЯБС ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА - 2025-03-20 21:24:57 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 51368339 [95760] -> [95760] , сумма договора изменилась [273756] -> [273756] | |
| ЯБС ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА - 2025-03-20 21:25:30 [Система] Заказчик изменил основание заказчика | |
| ЯБС ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА - 2025-03-20 21:25:43 [Система] Заказчик изменил Должность заказчика [Руководитель]-> [Директор] | |
| ЯБС ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА - 2025-03-20 21:25:56 [Система] Заказчик изменил Банковские реквизиты заказчика | |
| ЯБС ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА - 2025-03-20 21:26:06 [Система] Заказчик изменил телефон заказчика | |
| ЯБС ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА - 2025-03-20 21:27:34 [Система] Заказчик изменил сумму по предмету договора № 51368340 [34507.2] -> [34507.2] , сумма договора изменилась [273756] -> [273756] | |
| ТЛЕСОВА АТИРА НУРТАСКЫЗЫ - 2025-03-20 21:40:01 [Система] Договор утвержден заказчиком и отправлен на заполнение поставщику | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-03-27 19:43:03 [Система] Поставщик изменил основание поставщика | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-03-27 19:43:09 [Система] Поставщик изменил Банковские реквизиты поставщика | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-03-27 19:43:16 [Система] Поставщик изменил Телефон поставщика | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-03-27 19:43:23 [Система] Поставщик отказался от аванса | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-03-27 19:43:27 [Система] Поставщик утвердил договор | |
| ТЛЕСОВА АТИРА НУРТАСКЫЗЫ - 2025-03-28 08:56:04 [Система] Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа | |
| ТЛЕСОВА АТИРА НУРТАСКЫЗЫ - 2025-03-28 08:56:10 [Система] Заказчик сформировал договор | |
| ТЛЕСОВА АТИРА НУРТАСКЫЗЫ - 2025-03-28 08:56:35 [Система] Заказчик подписал и отправил договор на подписание поставщику | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-03-28 16:51:35 [Система] Поставщик подписал договор | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-03-28 16:51:37 [Система] Договор действует | |
| ГОРИНА МАРГАРИТА ЛЕОНИДОВНА - 2025-04-10 05:34:59 [Система] Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" Горина Маргарита Леонидовна завершил(а) прикрепление обеспечении исполнения договора. Заблокирована сумма по статье 13 ЗРК О ГЗ в размере 78455. Заблокировано 5% от суммы договора в размере 13687. | |
| ТЛЕСОВА АТИРА НУРТАСКЫЗЫ - 2025-06-03 17:49:25 [Система] Платеж № 23536533 распределен на сумму 132300 в предмете № 51368337 ИД 51368337 | |
| ТЛЕСОВА АТИРА НУРТАСКЫЗЫ - 2025-06-03 17:49:47 [Система] Платеж № 23536533 распределен на сумму 11188.8 в предмете № 51368338 ИД 51368338 | |
| ТЛЕСОВА АТИРА НУРТАСКЫЗЫ - 2025-06-03 17:51:33 [Система] Платеж № 23536533 распределен на сумму 95760 в предмете № 51368339 ИД 51368339 | |
| ТЛЕСОВА АТИРА НУРТАСКЫЗЫ - 2025-06-03 17:51:56 [Система] Платеж № 23536533 распределен на сумму 34507.2 в предмете № 51368340 ИД 51368340 |
